Hvordan å fakturere en kunde

Kjører du inn i vanskelige fakturering situasjoner med kunder? Her er noen tips for å gjøre ting enklere.

Trinn

1
Sørg for å registrere hvor mye de skylder deg, og datoen for tjenesten. Du kan skrive det ned i en notatbok (for små bedrifter) eller prøve noen dataprogram for større selskaper. Quickbooks er veldig nyttig fordi det rids av dobbel inn. Prøv ut noen og se hva som fungerer best for deg.
2
Gi dem litt tid etter gudstjenesten slik at du ikke stresser dem, men ikke vent for lenge eller kunden kan glemme det og ikke ha pengene dine.
3
Sende ut fakturaen. Sende det til dem er de mest effektive. Sørg for at du tydelig hva de betaler deg for. Inkludere deg firmanavn, dato og skyldige beløpet.
4
Takke dem for deres virksomhet, og la på en god tone. Ikke gjør et stort oppstyr over hvis de gir deg feil beløp uhell, bare høflig fortelle dem at det er en feil og ikke krangle med dem.

Hvis de ikke løser problemet sende notatet. Ikke anta at de blåser deg av. Det kan ha blitt tapt i posten.
Gi folk litt plass. Du må være tålmodig.
Vær oppmerksom på fakturering terminologi:
- Net 30 betyr alle pengene skal betales 30 dager etter fakturadato.
  Netto 15 ROI betyr at det er på grunn 15 dager etter R eceipt O f jeg nvoice.
  Netto 10 EOM betyr at det er på grunn 10 dager etter at E nd O f M onth.
  Det finnes en rekke andre betegnelser, men disse er de mest vanlige.